政策新闻 | 防城港市环境卫生管理处2024年预算公开说明

目录

第一部分：防城港市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市环境卫生管理处2024年预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市环境卫生管理处2024年预算报表

一、表1 收支总体情况表

二、表2 收入总体情况表

三、表3 支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市环境卫生管理处概况

一、主要职能

（一）参与拟订城市规划和环境卫生专业规划，参与审核公共、民用建筑中的卫生设施设计。

（二）承担市区垃圾中转站的运行管理、垃圾清运处理检查考核工作。

（三）承担全市医疗废物收集、运输和处理进行监督和检查工作。

（四）指导、协调、监督检查和考核全市环境卫生工作。

（五）承担城市环卫基础设施建设和行业指导工作。

（六）承担城市生活垃圾处理费征收指导工作。

（七）承担监督指导生活垃圾分类工作，对建筑垃圾处理进行行业指导。

（八）完成市城市管理监督局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市环境卫生管理处，为市城市管理监督局下属事业单位，机构职别为副处级，下设环卫督查科、垃圾处置科和环卫设施科三个科室。核定事业编制总人数33人（现实有在编30人）。处级领导职数1名，科级领导职数8名，人员经费为财政全额拨款。现有人员58人：在职在编人员30人，退休人员28人。

第二部分：防城港市环境卫生管理处2024年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年预算收入466.42万元，同比减少29.98万元，降低6.04％。其中：一般公共预算拨款466.42万元，减少29.98万元，降低6.04％。2024年预算支出466.42万元，同比减少29.98万元，降低6.04％。其中：一般公共预算拨款466.42万元，减少29.98万元，降低6.04％。

2024年收入预算总体降低的主要原因：人员在职转退休，人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算466.42万元，同比减少29.98万元，降低6.04％。其中：一般公共预算拨款466.42万元，减少29.98万元，降低6.04％。

2024年收入预算总体降低的主要原因：人员在职转退休，人员经费减少。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算466.42万元，同比减少29.98万元，降低6.04％。其中：一般公共预算拨款466.42万元，减少29.98万元，降低6.04％。

2024年支出预算总体减少的主要原因：人员在职转退休，人员经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年收入总预算466.42万元，同比减少29.98万元，降低6.04％。其中：一般公共预算拨款466.42万元，减少29.98万元，降低6.04％。

2024年支出总预算466.42万元，同比减少29.98万元，降低6.04％。其中：一般公共预算拨款466.42万元，减少29.98万元，降低6.04％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出466.42万元，基本支出预算448.42万元，项目支出预算18万元，具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目58.43万元，占支出总预算12.53％，同比减少0.6万元，减少1.02％。

卫生健康支出类科目30.65万元，占支出总预算6.57％，同比减少0.82万元，减少2.61％。

城乡社区支出类科目334.90万元，占支出总预算71.8％，同比减少28.07万元，减少7.73％。

住房保障支出类科目42.44万元，占支出总预算9.10％，同比减少0.5万元，减少1.16％。

按支出性质划分，共分为2类，其中：

基本支出448.42万元，具体有：

工资福利支出427.09万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、行政事业单位在职职工的社会保险费、住房公积金等。

商品和服务支出19.48万元。主要用于按财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工作经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.85万元。主要用于退休人员公用经费等。

项目支出18万元，具体有：

（一）残疾人就业保障金3万元。

（二）城区环卫作业质量考核5万元。

（三）垃圾中转站服务外包质量考核经费5万元。

（四）公共厕所管护经费5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算448.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出预算 427.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助预算 1.85万元，主要用于抚恤金、退休费、生活补助等。

（三）商品和服务支出预算 19.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算0.45万元，比2023年初预算0.48万元减少0.03万元，同比减少6.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算0.45万元，同比减少0.03万元，减少6.25%。2024年公务接待费预算降低的主要原因：有1人在职转退休，公务接待费预算相应减少。

（三）公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

（四）公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

本单位2024年度事业运行经费支出预算448.42万元，全部是基本支出预算。主要用于本事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算8.58万元，其中，1、城区环卫作业质量考评经费购置电脑0.85万元，采购柴油1.1万元，车辆保险0.15万元，车辆维修费0.7万元。2、城区垃圾中转站管理及垃圾清运采购考核经费购置电脑0.85万元，采购汽油1.0万元，车辆保险0.4万元，车辆维修费1.0万元。3、公共厕所管护经费采购汽油1.3万元，车辆保险0.3万元，车辆维修费0.7万元，办公打印纸十箱，2300元。

（三）国有资产的总体情况

市环境卫生管理处2024年实有车辆29辆，主要为环卫作业车辆,我处现保有4台维修工具车做为考核用车，2台有害垃圾收运车，另23台垃圾清运车辆移交给外包服务方使用，外包方按月缴纳固定资产使用费用给财政。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市环境卫生管理处部分重点项目预算绩效目标有：

重点项目一：城区垃圾中转站管理及垃圾转运服务采购质量考核

项目名称：城区垃圾中转站管理及垃圾转运服务采购质量考核，预算资金5万元，2024年度绩效目标为严格实施垃圾中转站目标管理和安全生产操作规程，提高城市环境卫生整体水平。设1条数量指标，数量指标1：2024年完成清运处理生活垃圾110000吨以上；设1条质量指标，质量指标1：提高城市品位和环境卫生整体水平；设1条时效指标，时效指标1：2024年12月31日前完成；设1条成本指标，成本指标1：严格控制成本支出，减轻财政负担；设1条社会效益指标，社会效益指标1：创造干净整洁的工作生活环境；设1条满意度指标，满意度指标1：服务对象满意度达到95%。

重点项目二：城区环卫作业质量考评经费

项目名称：城区环卫作业质量考评经费，预算资金5万元，2024年度绩效目标为，提高城市环境卫生整体水平。设1条数量指标，数量指标1：每天对城区环境卫生作业进行检查考核；设1条质量指标，质量指标1：提高城区环境卫生整体水平；设1条时效指标，时效指标1：2024年12月31日前完成；设1条成本指标，成本指标1：严格控制成本支出，减轻财政负担；设1条社会效益指标，社会效益指标1：创造干净整洁的工作生活环境；设1条满意度指标，满意度指标1：服务对象满意度达到95%。

重点项目三：公共厕所管护经费

项目名称：公共厕所管护经费，预算资金5万元，2024年度绩效目标为，提高公共厕所管理和城市环境卫生整体水平。设1条数量指标，数量指标1：确保每座公共厕所处于完好的使用状态；设1条质量指标，质量指标1：确保每座公共厕所处于完好的使用状态；设1条时效指标，时效指标1：2024年12月31日前完成；设1条成本指标，成本指标1：严格控制成本支出，减轻财政负担；设1条社会效益指标，社会效益指标1：提高公共厕所管护水平，方便广大市民，创造干净整洁的工作生活环境；设1条满意度指标，满意度指标1：服务对象满意度达到95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市环境卫生管理处2024年预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市环境卫生管理处2024年预算报表

文件下载：

防城港市环境卫生管理处2024年预算公开报表.xlsx